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2015년도 사업운영 세부계획

(단위, 백만원)

2015년도 사업운영 세부계획
구분 투자 소계 투자 취득 투자 개발 공급 회수
증 감 (%) -116,279
(-8.73%)
-181,625
(-40.52%)
65,346
(7.39%)
-655,802
(-23.17%)
732,987
(49.05%)
2015년도
사업운영계획
1,215,626 266,596 949,030 2,174,520 2,227,266
택지개발사업 684,941 160,444 524,497 1,628,616 1,455,581
산업단지개발사업 192,314 77,942 114,372 88,860 273,551
주택사업 241,497 14,231 227,266 457,044 396,188
대행사업 96,874 13,979 82,895 - 101,946
2014년도 사업운영계획 1,331,905 448,221 883,684 2,830,322 1,494,279

2015년도 수입 예산

(단위, 백만 원)

2015년도 수입 예산
과목 금액
합계 3,020,472
사업수익 2,233,657
영업수익 2,230,931
용지및주택판매수익 2,122,364
임대사업수익 6,621
대행사업수익 101,946
영업외수익 2,726
이자수익 2,624
기타영업외수익 102
자본수입 686,815
비유동자산처분수입 2,665
비유동부채수입 677,690
정부차입금수입 4,700
공사채수입 649,324
기타비유동부채수입 23,666
자본잉여금수입 6,460
전기이월금 100,000

2015년도 지출 예산

(단위, 백만 원)

2015년도 지출 예산
과목 금액
합계 3,020,472
사업비용 1,701,580
영업비용 1,478,955
택지매출원가 845,151
공단용지매출원가 209,801
주택매출원가 244,510
기타용지등매출원가 11
임대사업원가 5,447
관리사업원가 492
대행사업비 96,876
판매비와 관리비 76,667
영업외비용 74,645
지급이자및기업채취급제비 9,662
기타영업외비용 64,983
법인세비용 129,319
수익적지출예비비   18,661
일반예비비 17,677
봉급예비비 984
자본지출 1,318,892
투자자산취득 20,662
유형자산취득 35,634
임대주택사업 9,001
건물 및 공기구비품 취득 26,633
무형자산및기타비유동자산취득 2,809
비유동부채상환 1,214,087
기타자본적지출 28,000
자본적지출 예비비 17,700
차기이월금 -

* 예비비 : 현금을 수반하지 않는 경비 및 기채재원에 의한 경비를 제외한 비용예산의 1% 이상

부채감축계획

부채감축계획
구분 2015년 2016년 2017년
부채감축목표액(D) 7,712 9,018 4,805
자산 101,180 93,369 89,939
부채 계(A) 72,121 63,103 58,298
금융부채 37,883 34,416 28,671
비금융부채 34,238 28,687 29,627
자본(B) 29,059 30,266 31,641
부채비율(C=A/B*100) 248% 208% 184%

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