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2016년도 사업운영 세부계획

(단위, 백만원)

2016년도 사업운영 세부계획
구분 투자 소계 투자 취득 투자 개발 공급 회수
증 감 (%)

-1,267
(-0.1%)

43,469
(16.3%)

-44,736
(-4.71%)

-651,170
(-29.95%)

-124,456
(-5.59%)

2016년도
사업운영계획

1,214,359

310,065

904,294

1,523,350

2,102,810

택지개발사업

509,333

96,485

412,849

1,290,789

1,187,958

산업단지개발사업

270,659

164,488

106,170

18,461

158,321

주택사업

375,554

9,870

365,684

214,100

714,019

대행사업

58,813

39,222

19,591

-

42,512

2015년도 사업운영계획

1,215,626

266,596

949,030

2,174,520

2,227,266

2016년도 수입 예산

(단위, 백만 원)

2016년도 수입 예산
과목 금액
합계 3,514,875
사업수익 2,105,887
영업수익 2,103,087
용지및주택판매수익 2,052,579
임대사업수익 7,996
대행사업수익 42,512
영업외수익 2,800
이자수익 2,693
기타영업외수익 107
자본수입 908,988
비유동자산처분수입 1,870
비유동부채수입 894,612
정부차입금수입 11,410
공사채수입 871,303
기타비유동부채수입 11,899
자본잉여금수입 12,506
전기이월금 500,000

2016년도 지출 예산

(단위, 백만 원)

2016년도 지출 예산
과목 금액
합계 3,514,875
사업비용 1,501,938
영업비용 1,389,994
택지매출원가 596,895
공단용지매출원가 275,126
주택매출원가 375,138
기타용지등매출원가 -
임대사업원가 5,614
관리사업원가 425
대행사업비 58,818
판매비와 관리비 77,978
영업외비용 59,008
지급이자및기업채취급제비 7,285
기타영업외비용 51,723
법인세비용 31,388
수익적지출예비비   21,548
일반예비비 21,548
봉급예비비 -
자본지출 2,012,937
투자자산취득 21,962
유형자산취득 41,191
임대주택사업 12,569
건물 및 공기구비품 취득 28,622
무형자산및기타비유동자산취득 13,965
비유동부채상환 1,918,119
기타자본적지출 -
자본적지출 예비비 17,700
차기이월금 -

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